Maturidade média2.5 / 5Autoavaliação institucional
Do diagnóstico ao acompanhamento
Cada equipe trabalha em um espaço independente para construir o diagnóstico, a matriz de riscos, o plano de ação e o acompanhamento do município selecionado.
Município não selecionado
Controle interno que antecipa, prioriza e acompanha
A atividade segue a programação oficial da oficina: fundamentos, planejamento, gestão de riscos, atividade prática e painel final com os resultados das equipes.
Base específica do RSResolução TCE-RS nº 936/2012
O plano anual prévio é exigido pelo art. 6º, parágrafo único, I. A priorização por materialidade, relevância e risco é orientação metodológica do TCE-RS.
Riscos prioritários21 críticos e 1 altos
Ações planejadas2Preventivas, detectivas ou corretivas
Ações concluídas028% de progresso médio
Percurso da turma
Quatro etapas, um produto final
Ao concluir, exporte o trabalho em JSON ou imprima o relatório para discussão e consolidação do plano anual.
01
Diagnóstico
Conheça estrutura, fragilidades, evidências e consequências.
3 fragilidades02
Matriz de riscos
Meça probabilidade, impacto, controles e risco residual.
3 riscos03
Plano de ação
Converta prioridades em controles, responsáveis e produtos.
2 ações04
Acompanhamento
Monitore prazos, evidências, indicadores e tendência do risco.
28% executado